EET 2.0 od ledna 2027: ISPadmin je připravený

Klient přijde na pobočku zaplatit fakturu v hotovosti. Od ledna 2027 se taková tržba podle zákona č. 180/2026 Sb. eviduje v evidenci tržeb. Leden je podle Finanční správy pilotní měsíc, ostrý provoz začíná 1. 2. 2027. ISPadmin 5.44 beta1 tržbu Finanční správě odešle sám ve chvíli, kdy platbu přijmete, a na pokladní doklad vytiskne její potvrzení.

K dispozici od verze ISPadmin 5.44 beta1, pro českou lokalizaci.

Co je nového

Tržba se zaeviduje při vystavení pokladního dokladu, při ruční úhradě faktury i při vratce přeplatku v hotovosti. U platby jen vyberete způsob přijetí.
Když Finanční správa zrovna neodpovídá, platba se uloží a tržbu systém odešle později sám.
V přehledu tržeb vidíte stav každé tržby. Odmítnutou pošlete po odstranění příčiny znovu, potvrzenou opravíte. Storno dokladu se eviduje samo.
Pokladní certifikát si systém před koncem platnosti obnoví sám a na problémy upozorní notifikací.

Níž najdete celý postup od nastavení po první tržbu.

Co budete potřebovat

Z portálu DIS+ Finanční správy: EIČ (evidenční identifikační číslo), čísla evidenčních jednotek a pokladní certifikát (soubor .p12 a heslo k němu).
V ISPadminu právo na Fakturace / Nastavení / EET. Pro nahrání certifikátu navíc právo EET: správa certifikátů. Pro opravy tržeb právo EET: opravy tržeb u položky Fakturace / Pokladna / EET.

Evidence se nastavuje a zapíná zvlášť pro každou fakturační skupinu. Původní EET z let 2016–2022 bylo ze systému odstraněno, nové nastavení na něj nenavazuje.

1. Otevřete nastavení fakturační skupiny

V menu Fakturace / Nastavení / EET vidíte všechny fakturační skupiny, ke kterým máte přístup: jestli je evidence zapnutá, v jakém prostředí, s jakým EIČ, do kdy platí certifikát a co případně chybí. U skupiny klikněte na Nastavit.

Nastavení EET fakturační skupiny: Profil EET, Evidenční jednotky, Pokladní zařízení a Pokladní certifikáty.

2. Vyplňte Profil EET

Prostředí: Playground (zkušební) na vyzkoušení, Produkce pro ostré tržby. Prostředí jde změnit jen při vypnuté evidenci.
EIČ poplatníka: ve tvaru CZ a 8 až 10 číslic. Dokud ho neuložíte, je předvyplněné DIČ skupiny. Zkontrolujte ho podle údajů v DIS+.
Evidovat od: platby přijaté před tímto datem se neevidují.
Přidání do kreditu evidovat jako částku určenou k čerpání: peníze, které klient zaplatí předem do kreditu, se v tržbě vykážou zvlášť jako částka k pozdějšímu čerpání.

Pole Evidence tržeb zapnuta zatím nezaškrtávejte. Systém ho dovolí uložit, až bude nastavení úplné.

3. Přidejte evidenční jednotku a pokladní zařízení

Tlačítkem Přidat jednotku založte provozovnu nebo jiné místo, kde přijímáte platby. Číslo jednotky opište z DIS+.

Tlačítkem Přidat zařízení pak založte pokladnu: vyberte evidenční jednotku, zadejte Kód zařízení a název. Kód může mít nejvýš 20 znaků: písmena bez diakritiky, číslice, mezeru a znaky . , : ; / # – _. Posílá se do EET a po vydání prvního pořadového čísla už nejde změnit.

Každé zařízení má vlastní řadu pořadových čísel tržeb. Když skupina ještě výchozí zařízení nemá, stane se jím to nově přidané. V Profilu EET ho pak najdete v poli Výchozí pokladní zařízení.

4. Nahrajte pokladní certifikát

V části Pokladní certifikáty nahrajte soubor .p12 a zadejte heslo. Systém certifikát hned zkontroluje, prostředí pozná podle vydavatele a upozorní, když EIČ nebo prostředí neodpovídá profilu.

Certifikát platí rok. Na blížící se konec platnosti systém upozorní 30 dní předem a 21 dní předem o následný certifikát požádá sám.

5. Ověřte spojení a evidenci zapněte

Klikněte na Ověřit spojení. Finanční správě se pošle ověřovací zpráva, která se neeviduje a nespotřebuje pořadové číslo. Když ověření projde, zaškrtněte Evidence tržeb zapnuta a uložte.

6. Přijměte platbu

V Kartě klienta otevřete Fakturace a Přijmout platbu v hotovosti. Když má skupina evidenci zapnutou, jsou ve formuláři dvě nová pole:

Způsob přijetí platby: Hotově, Kartou přes terminál a QR kódem / převodem na místě se evidují, Převodem na dálku (bez EET) ne.
Pokladní zařízení EET: předvyplní se výchozí zařízení skupiny. Když vyberete jiné, systém si ho pro další platby pamatuje, dokud se neodhlásíte.

Hotovostní platba v Kartě klienta: Způsob přijetí platby a Pokladní zařízení EET.

Po kliknutí na Přijmout se doklad uloží a tržba se odešle Finanční správě. Na pokladním dokladu se tiskne blok EET s EIČ, provozovnou, pokladnou, pořadovým číslem, datem tržby a kódem POK, kterým Finanční správa tržbu potvrdila.

Tržbu zaevidujete i při ruční úhradě faktury (Fakturace / Úhrady, u faktury Spárovat). Pole Způsob přijetí platby tam má výchozí volbu Převodem na dálku (bez EET). Když klient platí na pobočce kartou nebo QR kódem, zvolte odpovídající způsob. U skupiny se zapnutou evidencí vyberete i Pokladní zařízení EET. Datem tržby je datum úhrady, proto ho před uložením zkontrolujte.

U ruční úhrady se doklad s POK netiskne a stránka výsledek odeslání neukáže. Stav tržby a POK najdete v přehledu Fakturace / Pokladna / EET.

7. Zkontrolujte tržby v přehledu

Fakturace / Pokladna / EET ukazuje všechny tržby a opravy: kolik jich čeká na odeslání, kolik vyžaduje zásah a kolik je po lhůtě 48 hodin. Lhůta běží od data tržby. Když má doklad jiné než dnešní datum, počítá se od poledne toho dne. Platba zadaná zpětně proto může být po lhůtě hned.

Evidence tržeb EET: souhrn nahoře, pod ním tržby a opravy se stavem.

Tlačítko Detail otevře datovou větu tržby, historii pokusů o odeslání a navázané opravy.

Detail tržby: datová věta s POK, opravy a pokusy o odeslání.

8. Opravy a storna

Potvrzenou tržbu nejde smazat ani změnit. V detailu tržby klikněte na Opravit tržbu, zadejte částku a důvod a potvrďte tlačítkem Zaevidovat opravu. Oprava odejde jako nová tržba se zápornou částkou, nejvýš do výše Zbývá opravit. Výjimkou je důvod Vrácení chybné opravy (kladná zpráva), u něj se posílá kladná částka.

Při stornu dokladu nebo úhrady se oprava odešle sama. Oprava jen eviduje vrácení peněz v EET, peníze klientovi vraťte zvlášť.

Co se neeviduje

Platby na dálku: import z banky, platební brána, SIPO, inkaso a platby z Portálu klienta.
Platby v jiné měně než Kč a platby s nulovou částkou.
Platby s datem před Evidovat od a platby ve skupině, která nemá evidenci zapnutou.

Časté potíže

Evidenci nejde zapnout. Nahoře v Profilu EET je seznam toho, co chybí (EIČ, datum Evidovat od, platná evidenční jednotka, aktivní výchozí zařízení, platný certifikát pro zvolené prostředí a EIČ). Doplňte to a uložte znovu.
Evidence se sama vypnula. Když už běží a něco začne chybět (prošlý nebo vyřazený certifikát, ukončená evidenční jednotka), uložení profilu ji vypne. Chybějící položku doplňte a evidenci zapněte znovu.
Platbu nejde uložit. Evidovaná platba se neuloží, když má datum v budoucnosti nebo když skupině chybí aktivní zařízení či platná evidenční jednotka. Důvod ukáže červená hláška.
Finanční správa neodpovídá. Platba se uloží, na dokladu je místo POK text „čeká na odeslání do EET“ a systém tržbu odešle sám, nejdřív za 30 sekund, pak v delších odstupech.
Notifikace EET vyžaduje zásah. Přijde, když Finanční správa tržbu odmítne, když tržba není odeslaná do 48 hodin, když chybí platný certifikát, končí jeho platnost nebo se nepovedla jeho obnova. Chodí nejvýš jednou za 24 hodin pro fakturační skupinu, uživatelům s právem na Fakturace / Pokladna / EET. Odmítnutou tržbu po odstranění příčiny pošlete v detailu tlačítkem Odeslat znovu.
Nejde změnit datum dokladu. Datum nejde změnit u dokladu, ke kterému vznikla tržba EET, ani když ještě nebyla odeslaná.

Co dál

Stejný postup najdete přímo v systému: na stránkách EET je tlačítko Nápověda. Další návod k novinkám verze 5.44: odstoupení od smlouvy z Portálu klienta.